2016年，我局航道维护工作按照省局下达的任务正常开展。为确保任务完成，保证维护质量以及全年部门预算经费平衡使用，我们根据省航道局下达的部门预算，结合我局的实际情况，分解按季下达到各基层单位。2016年我局航道维护工作和各项指标完成较好，现将全年的部门预算执行情况说明如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能。

广东省北江航道局，是隶属于广东省航道局的行政类事业单位，成立于1974年，正处级建制。管辖清远市范围内北江、连江等24条干支流1116公里航道及连江11座航运枢纽，负责辖区航道及航标维护、建设和管理，审批辖区内与通航有关的跨（过）河、拦河、临河建筑物通航标准、技术要求及水上水下施工作业，负责航道机构管理船闸过闸费征收，负责辖区航道测绘工作，发布航道通告等工作。

（二）部门机构设置及人员情况。

内设人事教育科、办公室、航道管理科、计划财务科、纪监室、工会等6个科室。下辖清远、英德、阳山等3个航标与测绘所，属事业二类科级单位，承担辖区通航水域航标布设与养护、辖区航道的测绘、航道信息采集与发布、航道机构管辖的闸坝操作运行与管理等工作。

2016年末在编人员实际总人数517人、其中在职人员199人（包括参公人员33人、事业编166人）、离休人员1人、退休人员317人。编外长聘人员24人、临工18。

二、道标闸船维护情况

（一）航道维护里程情况。

维护里程内河航道347（km），维护类别（一类）其中北江166 （km）连江181（km），通航里程347（km）其中V级166（km）、 VI级181（km）。

（二）主要河流航道维护尺度情况。

北江：计划维护尺度水深1.3米，宽40米，弯曲半径260米，水深保证率95%，实际维护水深保证率达到100%。

连江：计划维护尺度水深1.2米，宽30米，弯曲半径180米，水深保证率90%，实际维护水深保证率达到100%。

（三）航标维护情况。

航标维护设标里程347公里，属内河航道设标里程一类航标配布。航标设施数量视觉航标631座，其它航标设施 航标遥测遥控终端95个，航标维护正常率100%。

（四）主要过船建筑物技术状况。

我局管辖连江船闸10座：架桥石船闸水头4.6米，船闸规模长180米、宽11.8米、门槛水深2米；黄茅峡船闸水头5.6米，船闸规模长180米、宽11.8米、门槛水深1.7米；衣滩船闸水头5.6米，船闸规模长180米、宽11.6米、门槛水深2米；青霜船闸水头5.3米，船闸规模长180米、宽11.6米、门槛水深1.5米；青连船闸水头3.7米，船闸规模长150米、宽12米、门槛水深2.6米；较剪船闸水头5.2米，船闸规模长150米、宽11.6米门槛水深1.6米；花溪船闸水头4.2米，船闸规模长150米、宽12米、门槛水深2.1米；黄燕船闸水头7.3米，船闸规模长150米、宽12米、门槛水深2.2米；黄牛船闸水头3.5米，船闸规模长150米、宽12米、门槛水深3.5米；界滩船闸7.5米，船闸规模长150米、宽12米门槛水深2米。连江最上游龙船厂船闸正在拆除重建。

（五）航道测量情况。

乙级资质测绘队1个，设备总数11台、其中全站仪2台、水准仪3台、网络RTK6 套、船舶配置一艘、航道测绘工作量20.55平方公里。

（六）航道管理（拦、跨、过、临河建筑物）情况。

2016年审批过河建筑物共13座，其中水上在建11座，水下建成2座。

（七）航道行政管理情况。

本局执法人员持证人数19人、现场执法巡查123次、航道行政审批31件、审查31件。

三、2016年收入情况

2016年总收入8358.62万元。其中：上年财政补助结转305.56万元，2016年财政预算安排资金共计7002.07万元，其他收入118.58万元，经营收入932.41万元。

四、2016年支出情况

全局2016年1至12月总支出7303.34万元。其中部门预算执行数6342.31万元，其他支出166.63万元，经营支出794.49万元。

五、专用基金增减情况

专用基金年初数339.51万元，年末数349.88万元。

六、固定资产增减情况

固定资产年初数7798.06万元，本年增加15921.10万元，包括连江渠化枢纽加固及航道整治工程资产移交14897.41万元、2016年增加1023.69万元。本年减少67.6万元（固定资产报废减少），年末数23651.56万元。

七、事业基金增减情况

事业基金年初数1920.64元，年末数2010.26元。

八、存在的问题及说明

人员超编，北江局2016年人员编制267人，其中：非参公人员235人、参公人员32人。2016年末北江局实有人数199人，其中：非参公人员166人、参公人员33人。长期以来严重缺员。